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Devolução ao Fornecedor

A devolução de mercadorias ao fornecedor pode ser realizada de forma automática ou manualmente, os quais relataremos aqui como poderá realizá-los.

Automática

A devolução de forma automática é feita indo em fiscal > documentos fiscais.

Nesta tela, buscaremos a nota de entrada, por meio dos 3 pontos, podemos clicar sobre a opção “Emitir devolução“.

Desta forma, o sistema trará todos os dados da nota de entrada e você poderá remover os itens que não serão devolvidos ou editá-los.

Nisto, basta conferir os dados da nota e, após isso, clicar em “Transmitir” para que a devolução seja efetivada.

Importante: caso a nota de entrada tenha impostos, o sistema já puxará este.

Manualmente

Para informar todos os dados da devolução, podemos realizar por fiscal > emitir nota ou em “Novo” na tela de documentos fiscais.

Por meio desta tela, precisamos definir a operação e tipo. No caso da devolução ao fornecedor, será a operação “Saída” e tipo “Devolução“.

Selecionando isto, podemos selecionar os demais dados, como modelo de nota, destinatário e itens.

Caso precise informar as tributações, é possível informar clicando em “Impostos” no momento do cadastro do item.

Para referenciar a nota, devemos ir na aba “Observações”.

Para finalizar, devemos transmitir a nota para que a devolução seja efetivada.

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