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Cenário Fiscal

Os cenários fiscais são utilizados para a aplicação de CFOPs para cada operação realizada dentro do sistema, tendo suas tributações, alíquotas e demais informações.

IMPORTANTE: Iniciando no sistema, haverá cenários cadastrados de acordo com o regime Simples Nacional, os quais podem ser alterados.

Para localizá-los, basta clicar no menu “Configurações” e dentro do tópico “Fiscais”, clique sobre a opção “Cenários fiscais”.

Ao acessar esta tela, constará os seguintes cenários para o regime Simples Nacional:

  • Compra: com operação de Entrada, tipo Compra, CFOP interna 1102 e CFOP externa 2102;
  • Devolução: com operação de Saída, tipo Devolução de Compra, CFOP interna 5202 e CFOP externa 6202;
  • Devolução de venda: com operação de Entrada, tipo Devolução de Venda, CFOP interna 1201 e CFOP externa 2202;
  • Retorno de consignação: com operação de Entrada, tipo Retorno de Consignação, CFOP interna 1917 e CFOP externa 2917;
  • Saída de consignação: com operação de Saída, tipo Consignação, CFOP interna 5917 e CFOP externa 6917;
  • Venda: com operação de Saída, tipo Venda, CFOP interna 5102 e CFOP externa 6102.

Para visualizar ou editar um cenário específico, basta clicar sobre o botão com ícone de lápis ou clicar sobre a sua descrição e o sistema lhe direcionará para o registro.

Novo

Para realizar o cadastro de um novo cenário fiscal.

Ao clicar neste, é possível selecionar as informações através de duas abas, as quais veremos a seguir.

Geral

Onde o usuário vai informar todos os dados gerais sobre o cenário, sendo eles:

  • Regime tributário;
  • Descrição;
  • Operação: entrada ou saída;
  • Tipo: será adequado conforme operação selecionada. Podendo ser:
    • Venda;
    • Devolução de venda ou de compra;
    • Transferência de entrada ou de saída;
    • Remessa de entrada ou de saída;
    • Compra;
    • Demonstração;
    • Consignação (saída) ou retorno de consignação.
  • CFOP interna: para dentro do estado;
  • CFOP externa: para fora do estado;
  • Checkbox de movimentar estoque e movimentar financeiro: se marcado, serão movimentados, caso contrário, não haverá a movimentação;
  • Tipo de movimentação de estoque: será adaptado conforme a operação. Podendo ser compra, devolução de venda ou compra, saída ou retorno de consignação, venda.

Abaixo destes haverá os dados para ICMS, IPI, PIS e Confins, onde você pode informar a CST e alíquotas.

Exceções

Para que sejam cadastradas exceções para uma determinada UF, modelo de nota, origem do produto, dentre outros, com alíquotas e CSTs específicas.

Com isso, nesta aba, poderemos selecionar as seguintes informações:

  • UF: podendo ser uma, mais de uma ou “Todos”;
  • Modelo: o modelo de nota que será aplicado esta exceção;
  • Origem do produto: podendo ser todos, ou algum específico;
  • Consumidor final: ambos, normal, ou consumidor final;
  • Indicador de IE: podendo ser todos, contribuinte ICMS, contribuinte isento de inscrição, não contribuinte;
  • CFOP interna;
  • CFOP externa.

De forma semelhante a aba geral, haverá as tributações para a seleção de CSTs e alíquotas.

Informando todos os dados necessários para o cenário em questão, basta clicar em “Salvar” e poderá utilizar o mesmo.

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