Os cenários fiscais são utilizados para a aplicação de CFOPs para cada operação realizada dentro do sistema, tendo suas tributações, alíquotas e demais informações.
IMPORTANTE: Iniciando no sistema, haverá cenários cadastrados de acordo com o regime Simples Nacional, os quais podem ser alterados.
Para localizá-los, basta clicar no menu “Configurações” e dentro do tópico “Fiscais”, clique sobre a opção “Cenários fiscais”.
Ao acessar esta tela, constará os seguintes cenários para o regime Simples Nacional:
- Compra: com operação de Entrada, tipo Compra, CFOP interna 1102 e CFOP externa 2102;
- Devolução: com operação de Saída, tipo Devolução de Compra, CFOP interna 5202 e CFOP externa 6202;
- Devolução de venda: com operação de Entrada, tipo Devolução de Venda, CFOP interna 1201 e CFOP externa 2202;
- Retorno de consignação: com operação de Entrada, tipo Retorno de Consignação, CFOP interna 1917 e CFOP externa 2917;
- Saída de consignação: com operação de Saída, tipo Consignação, CFOP interna 5917 e CFOP externa 6917;
- Venda: com operação de Saída, tipo Venda, CFOP interna 5102 e CFOP externa 6102.
Para visualizar ou editar um cenário específico, basta clicar sobre o botão com ícone de lápis ou clicar sobre a sua descrição e o sistema lhe direcionará para o registro.
Novo
Para realizar o cadastro de um novo cenário fiscal.
Ao clicar neste, é possível selecionar as informações através de duas abas, as quais veremos a seguir.
Geral
Onde o usuário vai informar todos os dados gerais sobre o cenário, sendo eles:
- Regime tributário;
- Descrição;
- Operação: entrada ou saída;
- Tipo: será adequado conforme operação selecionada. Podendo ser:
- Venda;
- Devolução de venda ou de compra;
- Transferência de entrada ou de saída;
- Remessa de entrada ou de saída;
- Compra;
- Demonstração;
- Consignação (saída) ou retorno de consignação.
- CFOP interna: para dentro do estado;
- CFOP externa: para fora do estado;
- Checkbox de movimentar estoque e movimentar financeiro: se marcado, serão movimentados, caso contrário, não haverá a movimentação;
- Tipo de movimentação de estoque: será adaptado conforme a operação. Podendo ser compra, devolução de venda ou compra, saída ou retorno de consignação, venda.
Abaixo destes haverá os dados para ICMS, IPI, PIS e Confins, onde você pode informar a CST e alíquotas.
Exceções
Para que sejam cadastradas exceções para uma determinada UF, modelo de nota, origem do produto, dentre outros, com alíquotas e CSTs específicas.
Com isso, nesta aba, poderemos selecionar as seguintes informações:
- UF: podendo ser uma, mais de uma ou “Todos”;
- Modelo: o modelo de nota que será aplicado esta exceção;
- Origem do produto: podendo ser todos, ou algum específico;
- Consumidor final: ambos, normal, ou consumidor final;
- Indicador de IE: podendo ser todos, contribuinte ICMS, contribuinte isento de inscrição, não contribuinte;
- CFOP interna;
- CFOP externa.
De forma semelhante a aba geral, haverá as tributações para a seleção de CSTs e alíquotas.
Informando todos os dados necessários para o cenário em questão, basta clicar em “Salvar” e poderá utilizar o mesmo.
